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2007年内部审核工作小结 2007-07-11 |
为保证中心管理体系能够正确有效地运行,验证管理体系与《检测和校准实验室能力的认可准则》和《实验室资质认定评审准则》的符合性、有效性和适应性,按质量手册的规定,质量管理科制定了2007年年度内审计划,经中心质量主管批准后,于2007年4月18日至6月25日组织内审员对管理体系全部要素和各部门涉及到的所有质量和技术活动实施了内部审核。 中心组织16名内审员108人次参加了审核,涉及18个相关部门。经过审核开具不符合项63项,涉及部门16个,占所审核部门89%。此次审核是一个全要素的审核,涉及到CNAS/CL01所有25个要素及《资质认定评审准则》的19条特殊要求,通过审核,开具的不符合项共分布在11个要素中,占所有要素的44%。4.3(文件控制),占14%;4.13(记录控制),占30%;5.5(设备),占16%;前三位共占总数的60%。系性不符合为0;实施性不符合为41项;效果性不符合为22项。 为提高内审的质量,质管科根据中心的实际情况,制定了《《原始记录的内部审核方法》等8个内审方法文件,供内审员内审时使用。通过实践,该措施切实有效,在一定程度上提高了内审的质量。通过内审,整个体系运行平稳、成效显著,但仍有诸多地方需要改进和提高。加强质量管理体系的建设,规范检测工作,确保中心为政府、社会提供公正、可靠的服务,仍然任重道远。 |